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[이지웰(090850)] 안정적인 실적 성장 이상무 조회 : 64
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/22 08:19
 
코로나19와 상관없이 성장하는 실적

1Q20 실적은 매출액 259억원(+23% YoY), 영업이익 55억원(+46% YoY), 지배순이익 40억원(+40% YoY)으로 사상 최고 분기 실적을 달성함. 지속적인 고객사수 증가로 위탁운영 복지예산 규모가 성장한 가운데 코로나19 여파로 온라인 소비가 확대되면서 호실적을 기록함

사업부문별 매출은 온라인복지몰 구매금액에 대한 수수료를 수취하는 수수료매출이 전년동기대비 18% 성장한 126억원, 상품권 매출이 대부분을 차지하는 상품매출이 전년동기대비 24% 성장한 123억원, 그리고 EAP를 지원하는 자회사 이지웰니스가 전년동기대비 78% 성장한 9억원을 기록함

온라인 소비와 오프라인 소비 둘 다 잡는다

수수료 매출은 복지포인트의 온라인 소비 확대와 이지웰페이를 통한 오프라인 수수료 확대로 지속적인 성장이 예상됨. 약 1.2조원의 위탁복지예산을 운영하고 있음에도 불구하고 대부분의 수수료 매출은 온라인에서 소비되는 약 30%의 복지예산에서 발생하기 때문에 동사는 복지포인트의 온라인 소비 확대를 위해 전략적으로 가전제품 카테고리 강화, 현대백화점몰 제휴 등을 진행함. 올해 4월부터는 온라인 복지몰에서 판매하는 전품목 판매가격을 온라인 최저가로 전환하였으며 이는 고객사 임직원의 온라인 복지포인트 소비 확대에 기여할 것으로 기대됨

복지포인트의 오프라인 소비에 대해서도 이지웰페이를 통한 수수료 매출이 점진적으로 늘어날 것으로 기대됨. 2018년 론칭한 복지포인트 간편결제시스템 이지웰페이는 작년말 CGV, CU편의점 등 약 50여개의 제휴처를 확보했으며 올해에는 이미 이마트와 제휴를 맺었고 약 100여개의 제휴처 확보를 목표로 두고 있음. 제휴처 확대는 이지웰페이 사용 빈도수 증가로 이어질 것으로 예상되며 수수료 매출에 기여할 것으로 판단됨

외형확대와 수익성 개선 지속

올해 예상 실적은 매출액 949억원(+15% YoY), 영업이익 133억원(+43% YoY), 지배순이익 91억원(+82% YoY)으로 외형확대와 수익성 개선세 유지될 것으로 전망. 캡티브 고객 기반 사업 영역 확대로 지속적인 실적 성장이 가능할 것으로 예상됨

유안타 강동근



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